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税控盘全额抵扣怎么申报?

发布时间:2022-06-22 来源:注册流程 关键词:全额,税控

1.使用数字证书,登录“网上税务局”系统。

2.在“功能菜单”下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击“增值税纳税申报表(一般纳税人适用)”。

3.在“增值税纳税申报表(一般纳税人适用)”,先“提取数据”,之后在“税款计算”栏的第23行“本月数”填写您的金税盘的金额,“本年累计”会自动生成。

4.然后点击“功能菜单”增值税项目下“增值税减免税申报明细表”。

5.在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写与“增值税申报表”第23行相同的金额。之后点击“保存”。

6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 “功能菜单”—“申报、实时扣款”--“网上申报”。

7.增值税申报成功,税控盘金额也抵扣完毕。

另外,首次购买并抵扣金税盘的分录为:

1.借:管理费用

贷:现金(银行存款)

2.借:应交税金-应交增值税(应纳税额减征额)

贷:营业外收入-政府补助"





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------------注册公司流程-----------------
1、核名(名称3个左右,经营范围,注册资本,投资比例,股东身份证复印件)
2、准备工商注册资料(如编制公司章程、刻章、全体股东到场签字确认身份)
3、申请营业执照
4、银行开户
5、办理税务
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------------注册公司时间-----------------
1.核名+准备资料:1个工作日
2.刻章:1个工作日
3.办理营业执照:5个工作日内
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客户提交资料进行核名(需股东身份证复印件;若干名称、经营范围、投资比例和注册资本);
第四步:身份确认
股东持身份证原件到现场进行身份确认并签字;有些地方则不需要股东本人到场,只需把股东身份证原件给我们来操作即可。
第五步:办理三证
刻章并办理三证(执照、代码、税务)。至此本次代理服务结束,交付证件,结清余款。
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